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| Determine Dirigenziali: Aprile 2011 |
| Numero | Data | Oggetto | |
| 00303 | 01/04/2011 | "Lavori di manutenzione straordinaria al parcheggio multipiano di c. so Marconi presso ex-clinica cunetta" - Presa d’atto dell’offerta pervenuta, ed affidamento dei servizi tecnici di progettazione, DL , contab. e mis. | |
| 00304 | 01/04/2011 | Lavori di fornitura e posa in opera di una ringhiera di ferro sul muro del tunnel di collegamento area campo calcio con area pre-campo in località S.Lucia. Aggiudicazione a seguito procedura ricerca di mercato alla ditta Carpenteria Metallica di Pecora Gi | |
| 00305 | 01/04/2011 | Lavori di adeguamento strada di circumvallazione (ora via Berlinguer). Affidamento incarico a professionista per completamento pratiche espropriative | |
| 00306 | 01/04/2011 | LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP PAPA GIOVANNI XXIII - Approvazione del verbale di gara del 03/03/2011 ed aggiudicazione definitiva lavori. | |
| 00307 | 01/04/2011 | Lavori urgenti per il ripristino del flusso acqua piovana proveniente da: a-Vallone del Pisciolo del Gesù a monte della strada comunale della Montagna Grande Fg 37 b-Vallone della Cicala a valle della strada comunale della Montagna Grande Fg 36 | |
| 00308 | 01/04/2011 | Lavori di Completamento vetta Sacro Monte con ampliamento della Sacrestia e costruzione del Campanile – Presa d’atto dell’offerta pervenuta, ed affidamento dell’incarico di collaudo statico in corso d’opera e finale. | |
| 00309 | 01/04/2011 | Lavori urgenti per la manutenzione di un tratto della sede del Tratturo Regio per Corleto ( a monte SP x Montemurro).-Affidamento a ditta Cuozzo Antonio di Viggiano.- | |
| 00310 | 01/04/2011 | Lavori urgenti di costruzione di un cunicolo con grata sulla strada della Madonna di Viggiano per raccolta acqua piovana proveniente dalla strada del Tetto Lucano. Approvazione perizia di spesa e affidamento a ditta Idea Costruzioni di Nigro Salvatore di | |
| 00311 | 01/04/2011 | LAVORI DI "Completamento plesso scolastico capoluogo e servizi annessi" -(mensa – asilo nido – scuola materna) - Happy children - Impegno spesa per esecuzione prelievi e prove sui materiali a favore del laboratorio PLP di Rocco Domenico & c. snc | |
| 00312 | 01/04/2011 | Lavori di riparazione parte tetto ex campanile della chiesa del Morticello. Approvazione preventivo di spesa e affidamento a impresa CO.GE.VI. srl di Viggiano | |
| 00313 | 01/04/2011 | "Lavori di manutenzione straordinaria al parcheggio multipiano di c. so Marconi presso ex-clinica cunetta" – Efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici di progettazione, DL , contab. e mis. | |
| 00314 | 04/04/2011 | Liquidazione alla Edicola - Cartolibreria Giocattoli - Video Compact Paoliello Antonietta per fornitura libri tex n. 202-203-204-205 e quotidiani vari. | |
| 00315 | 04/04/2011 | Liquidazione a favore Bar Trattoria "La Tana del Lupo" inerente la manifestazione denominata "Vino Sotto Le Stelle - Estate 2010". | |
| 00316 | 04/04/2011 | liquidazione a favore del signor Romagnano Giovanni per prestazione musicale con la zampogna effettuata in occasione delle manifestazioni natalizie 2010. | |
| 00317 | 04/04/2011 | Utilizzazione di somme per Progetto "Viaggio nella Memoria". | |
| 00318 | 04/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2601 e 2619/2010 ALLA DITTA VEMAR SAS DI V.A. & C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DELL’UFFICIO TECNICO. | |
| 00319 | 04/04/2011 | A.S. 2009/2010-Liquidazione borse di studio (Legge n.62/2000). | |
| 00320 | 04/04/2011 | A.S. 2010-2011-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO. | |
| 00321 | 04/04/2011 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE PER RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA OMEOTERMA ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE. | |
| 00322 | 04/04/2011 | Rimborso spese sostenute dall’economo comunale dal 01/01/2011 al 22/03/2011. | |
| 00323 | 04/04/2011 | LIQUIDAZIONE SPESEPER MANIFESTAZIONE VINITALY 2011. | |
| 00324 | 04/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 141/2010 ALLA DITTA TECNO SERVICE 2M DI VENTRE MICHELE & C. SAS PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DELL’UFFICIO TECNICO. | |
| 00325 | 04/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE N° 13A- 85 - 87/2010 ALL’AUTOFFICINA DI G.M.C. SNC DI BERARDONE PROSPERO GIUSEPPE & C. PER LAVORI ESEGUITI AL MEZZO FIAT PANDA TARGATO CH 872 CG. | |
| 00326 | 04/04/2011 | Impegno spesa per esecuzione di interventi manutenzione straordinaria a impianto di P.I. (preventivo n.6198 di dicembre 2010)–Affidamento a ditta LUX Impianti srl. | |
| 00327 | 04/04/2011 | "LAVORI DI COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE" – Impegno spesa per compenso al segretario verbalizzante della commissione di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria/architettura- indviduato nella persona della signora Maria Lombardi | |
| 00328 | 04/04/2011 | Lavori urgenti per la eliminazione dell’acqua superficiale dalla ex SS 276 nel tratto di innesto della via comunale S.Michele. Approvazione perizia di spesa.-Affidamento lavori a ditta M.Giuliano di Viggiano. | |
| 00329 | 04/04/2011 | Liquidazione a favore Edizioni Studio Elle di Larocca Maurizio per copie libro "La condizione giovanile a Viggiano: tra scelta e non scelta". | |
| 00330 | 04/04/2011 | Liquidazione alla Edicola-Cartolibreria Giocattoli-Video Compat Paoliello Antonietta per fornitura libri tex n. 206-207-208-209. | |
| 00331 | 04/04/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI DI " RIPARAZIONE COPERTURA PLESSO SCOLASTICO SAN SALVATORE" ALLA DITTA IM ITALMETALLI. UTILIZZO SOMME . | |
| 00332 | 04/04/2011 | Liquidazion favore "Restaino Servizi" di Restaino Luigi & C. s.a.s. di Paterno ( PZ ), in occasione delle manifestazioni Natale 2010. | |
| 00333 | 04/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/2010 ALLA DITTA ALBERTI NICOLA PER LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENIONE E RIVESTIMENTO IN PIETRA MURO SITO IN PIAZZA PAPA GIOVANNI. | |
| 00334 | 04/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA VIGGIANO CAPOLUOGO-DICEMBRE 2010/GENNAIO 2011. | |
| 00335 | 04/04/2011 | A.S. 2010/2011-LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA EDI-CART. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO. | |
| 00336 | 04/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/2010 ALL'IMPRESA GEOM. NICOLA MARINO COSTR. GENERALI PER LAVORI DI " SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AUTORIMESSA COMUNALE". | |
| 00337 | 04/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1244/2010 ALLA DITTA PROFESSIONAL TRUCK SERVICE SNC DI CARLOMAGNO & C. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MEZZO TARGATO PZ 162667. | |
| 00338 | 04/04/2011 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – AFFIDAMENTO INCARICO DITTA AUTONOLEGGIO CONTE GENNARO – Impegno e liquidazione fatture Gennaio-Febbraio 2011 . | |
| 00339 | 04/04/2011 | A.S. 2010/2011-affidamento servizio assistenza anticipatari ed accoglienza pre e post scolastica periodo gennaio/giugno 2011. Impegno di spesa. | |
| 00340 | 05/04/2011 | CONCESSIONE 2° SAL DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO: "IMPRESA E TERRITORIO", A FAVORE DI ARCH+S.R.L. - Cda Santa Caterina snc - 85059 Viggiano - | |
| 00341 | 05/04/2011 | LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. VINCENZO NIGRO. | |
| 00342 | 05/04/2011 | CONCESSIONE 1 e 2 Sal DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO "IMPRESA E TERRITORIO", A FAVORE DI CICALA CLAUDIO. | |
| 00343 | 05/04/2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta Leonardo FIORE per la realizzazione dello stemma rappresentativo del comune di Viggiano. | |
| 00344 | 05/04/2011 | APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PARCO AVVENTURA POSTO NELLA PINETA PISCIOLO DI VIGGIANO. | |
| 00345 | 05/04/2011 | Liquidazione fattura n A 002/2011 a ditta LUX Impianti srl per lavori eseguiti di manutenzione straordinaria alla P.I.- Esecuzione DGC n.31 /2011. Lavori assegnati con Determina n.270/2010 | |
| 00346 | 05/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/2011 ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SNC PER L AFORNITURA E PIANTAGIONE DI ESEMPLARI ARBOREI E SIEPI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA. | |
| 00347 | 05/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/2011 ALLA DITTA ARCOBALENO DI FIORENTE ANTONIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TINTEGGIATURA COLONNE E PARETI ULTIMO PIANO PARCHEGGIO DENOMINATO ORTO DELLA MADONNA. | |
| 00348 | 05/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA PER ISCRIZIONE ALL’ORDINE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 ALLA DIPENDENTE ARCH. ANTONELLA AMELINA. | |
| 00349 | 05/04/2011 | A.S. 2010/2011- Servizio assistenza anticipatari ed accoglienza pre e post scolastica. Liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2011. | |
| 00350 | 06/04/2011 | RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO 1° TRIMESTRE 2011. | |
| 00351 | 06/04/2011 | Liquidazione saldo premi ai vincitori "Progetti di Ricerca" inerenti il III° Concorso Internazionle "Conoscere Viggiano e la Valle dell'Agri " dr.sse Cinzia Ponzio e Itala Portantieri. | |
| 00352 | 06/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/2011 ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SNC PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI PRESSO L'ISIOLA ECOLOGICA. | |
| 00353 | 06/04/2011 | LL.RR.30/81-22/81 E 26/89-LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1° BIMESTRE 2011. | |
| 00354 | 06/04/2011 | Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di GENNAIO 2011 – Rata n. 01 – Fattura n. 8 del 31.01.2011-. | |
| 00355 | 06/04/2011 | Impegno e relativa liquidazione alla "UTET EDIZIONI DAL 1791" per integrazioe volume, ad uso della locale Bibliomediateca Comunale "Nicola Basile". | |
| 00356 | 06/04/2011 | liquidazione a favore dell'arpista IPPOLITO Daniela per lezioni mese di Novembre e Dicembre 2010 inerenti il corso di arpa 2010-2011. | |
| 00357 | 06/04/2011 | LIQUIDAZIONE A FAVORE "WALTERGRAFKART" EDITORIA TIPOLITOGRAFIA ARREDAMENTI DI MOLITERNO ( PZ ) PER STAMPA CARTOLINE DI NATALE DISTRIBUITE NELLE SCUOLE, IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALE 2010. | |
| 00358 | 06/04/2011 | Liquidazione a favore "Azienda Poligrafica Tecnostampa" diVilla d'Agri ( PZ ) per stampa manifesti e locandine inerenti la Rassegna della Zampogna - Edizione 2010. | |
| 00359 | 06/04/2011 | Liquidazione a favore Autolinee e Trasporto Val d'Agri Tour di Tramutola ( PZ ) per viaggio a ferrandina ( MT ), in occasione del II Raduno Regionale delle Unitrè di Basilicata. | |
| 00360 | 06/04/2011 | Lavori di manutenzione dell’impianto di imboschimento "Caldarosa – Efficacia provvedimento di aggiudicazione servizio di ingegneria di progettazione, DL,contabilità e misura. | |
| 00361 | 07/04/2011 | Impegno spesa e liquidazione fattura veicolo targato CH 870 CG Lancia Lybra. | |
| 00362 | 07/04/2011 | Acquisto di 240 sacchetti di conglomerato a freddo da ditta Pavilab srl di Lagonegro. Liquidazione fattura n.09/2011 | |
| 00363 | 08/04/2011 | liquidazione saldo a favore sig. ZIGIOTTO Dario per stesura Progetto "Schegge". | |
| 00364 | 11/04/2011 | Approvazione GRADUATORIA PROVVISORIA concessione CONTRIBUTI studenti universitari. Anno Accademico 2009-2010. | |
| 00365 | 11/04/2011 | Liquidazione a favore sig. Zigiotto Dario, inerente gettone per partecipazione a visione, elaborazione e selezione per giuria Concorso Schegge 2010. | |
| 00366 | 11/04/2011 | liquidazione, a titolo di saldo, a favore sig. Zigiotto Dario inerente progetto Schegge/Cortometraggio "Alma Story". | |
| 00367 | 11/04/2011 | Liquidazione a favore del signor ZIGIOTTO Dario per realizzazione ed organizzazione anteprima nazionale "Alma Story" ( Faenza - Novembre 2010 ). | |
| 00368 | 11/04/2011 | Impegno spesa per esecuzione di interventi manutenzione straordinaria a impianto di P.I. (preventivo n.6015 di ottobre 2010)–Affidamento a ditta LUX Impianti srl. | |
| 00369 | 11/04/2011 | Lavori di straordinaria manutenzione alla strade rurali in area Fossati e Case Rosse. Liquidazione fattura a TELECOM per effettuato spostamento cavi e pali | |
| 00370 | 11/04/2011 | Liquidazione fattura n.041.2011 a Laboratorio GAIA Emprise srl per servizio di prove sui materiali impiegati nei lavori per la Realizzazione di un Ostello Verde c/o il Rifugio Italia loc.Fontana dei Pastori di Viggiano. | |
| 00371 | 11/04/2011 | REALIZZAZIONE "CERTAMEN PLATONICUM". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LICEO CLASSICO DI VIGGIANO. | |
| 00372 | 11/04/2011 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL LICEO CLASSICO PER NUOVI ISCRITTI-A.S. 2010/2011. | |
| 00373 | 11/04/2011 | Lavori urgenti di pulizia da detriti e di cunetta di un tratto di strada comunale in c.da Catacombella. Approvazione perizia di spesa e affidamento a ditta M.Giuliano di Viggiano. | |
| 00374 | 11/04/2011 | Acquisto di kg 30.000,00 di sale marino grosso per disgelo. Liquidazione fattura n.1738/2010 a ditta SAI srl di Margherita di Savoia (BT) | |
| 00375 | 11/04/2011 | IMPEGNO SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2010 | |
| 00376 | 11/04/2011 | Lavori di manutenzione vari su strade varie del Comune di Viggiano - Impegno di spesa - Affidamento lavori a ditta SO.G.I.S. & C.sas Viggiano. | |
| 00377 | 11/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/2011 ALLA DITTA DAMIANI GIUSEPPE PER LA DERATTIZZAZIONE DEL LOCALE DEPOSITO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIGGIANO CENTRO. | |
| 00378 | 11/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N°02/2010 ALLA DITTA DI PIERRO GIUSEPPE & C. SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI CHE OPERANO ALL'ESTERNO. | |
| 00379 | 12/04/2011 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, TAPPETI ERBOSI E POTATURE ALBERATUIRE," DA PARTE DELLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SNC. | |
| 00380 | 12/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1673/2010 ALLA DITTA INTERCOM S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERILAE INFORMATICO PER L'UTC. | |
| 00381 | 12/04/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. BONADUCE DOMENICO PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE CIRCA IL CORRETTO ALLINEAMENTO DELLE FUNI DEGLI IMPIANTI DI RISALITA . | |
| 00382 | 12/04/2011 | CONCESSIONI LOCULI ED OSSARI DAL 01.03.2010 AL 06.04.2011 | |
| 00383 | 12/04/2011 | Autorizzazione per presenza pubblicitaria sull'Agenda del Giornalista. Impegno spesa. Anno 2011. | |
| 00384 | 12/04/2011 | Impegno spesa per acquisto bandiere in occasione del 17 marzo ricorrenza dei 150^ anni dell'Unità d'Italia ed affidamento fornitura materiale alla Ditta Serpone di napoli. | |
| 00385 | 12/04/2011 | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALL' AGENZIA HOLIDAY GAMBIOLI DI VILLA D'AGRI (PZ).VISITA A PIETRAPERTOSA (PZ). IMPEGNO DI SPESA. | |
| 00386 | 12/04/2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta Serpone di Napoli. | |
| 00387 | 12/04/2011 | Impegno e liquidazione di ulteriore acconto avv. Nino VENECE. | |
| 00388 | 12/04/2011 | Impegno di spesa a favore dell'avv. Silvia GIOVINAZZO per causa ALBERTI Dino/Comune di Viggiano. | |
| 00389 | 12/04/2011 | impegno di spesa a favore dell'avv. Silvia GIOVINAZZO per opposizione a decreto ingiuntivo da parte dei F.lli Moscogiuro/Comune di Viggiano. | |
| 00390 | 12/04/2011 | Liquidazione fattura a favore della Ditta Lavanderia Nigro di Nigro Francesco. | |
| 00391 | 12/04/2011 | Rimborso oneri finanziari assenze Amministratori. Liquidazione di spesa | |
| 00392 | 12/04/2011 | Liquidazine spese sostenute dal Maestro MASINI Antonio in occasione del viaggio effettuato a Melbourne nel 2008 per l'inaugurazione del Monumento all'Emigrante. | |
| 00393 | 12/04/2011 | "Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di un tratto di strada su vico Margherita di Savoia e via Le Croci"- Approvazione schema lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici. | |
| 00394 | 14/04/2011 | Lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale da destinare ad attività culturali, sociali, educative,ricreative ed assistenziali. Autorizzazione subappalto da EIS Levante srl a ditta Bruno Pietro | |
| 00395 | 14/04/2011 | Fornitura e posa in opera di barriera metallica stradale in alcuni punti di vie comunali.- Affidamento alla ditta CGA srl Segnaletica Stradale di Brienza | |
| 00396 | 14/04/2011 | Lavori di Completamento vetta Sacro Monte con ampliamento della Sacrestia e costruzione del Campanile – Efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici di collaudo statico in corso d’opera e finale. | |
| 00397 | 18/04/2011 | APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009 E PER IL BIENNIO 2006 - 2007. ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE | |
| 00398 | 18/04/2011 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.VITA NUOVA MARZO 2011. | |
| 00399 | 18/04/2011 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. VI.CO.LA. MARZO 2011. | |
| 00400 | 18/04/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.D.L. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2011. | |
| 00401 | 18/04/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.C.G. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2011. | |
| 00402 | 18/04/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA VAR.G. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2011. | |
| 00403 | 18/04/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA L.N. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2011. | |
| 00404 | 18/04/2011 | LAVORI DI: "Straordinaria manutenzione della pavimentazione e adeguamento dell’impianto della pubblica illuminazione del corso G. Marconi"– Affidamento servizi tecnici. Approvazione schema di avviso esplorativo. | |
| 00405 | 18/04/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA T.A. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2011. | |
| 00406 | 18/04/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. M.G. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2011. | |
| 00407 | 18/04/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA M.F. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2011. | |
| 00408 | 18/04/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA S.L.LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2011. | |
| 00409 | 18/04/2011 | Lavori di illuminazione di zone rurali con singoli pali fotovoltaici. Approvazione 2° SAL e liquidazione 2°Certificato Pagamento ditta LUX Impianti srl +spese incentivanti art.92 Dlgs 163/2006 al contratto | |
| 00410 | 18/04/2011 | Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di FEBBRAIO 2011 – Rata n. 02 – Fattura n. 58 del 28.02.2011-. | |
| 00411 | 18/04/2011 | SERVIZIO DI SOSTEGNO A DOMICILIO PER LE PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA'. AMMISSIONE AL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE ANNO 2011. | |
| 00412 | 18/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA VIGGIANO CAPOLUOGO-OTTOBRE-DICEMBRE 2010-FEBBRAIO 2011. | |
| 00413 | 18/04/2011 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTILICEO CLASSICO-PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2009/2010. | |
| 00414 | 18/04/2011 | LIQUIDAZIONE POLIZZA N° 2232/30/52189280 ALLA SOCIETA’ UNIPOL SUB AGENTE COSIMO TEMPONE DI DURATA ANNUALE PER IL MEZZO " TERNA ARTICOLATA IDROSTATICA". | |
| 00415 | 18/04/2011 | Completamento plesso scolastico capoluogo e servizi annessi (mensa,asilo nido,scuola materna).Perizia suppletiva muri a valle. Liquidazione spese tecniche di progettazione+ sicurezza e incentivanti al RUP. | |
| 00416 | 19/04/2011 | DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE DI CUI ALL’ART. 192 DEL DECRETO L.VO 18/08/2000, N. 267 ( T.U.E.L.) PER COMPRAVENDITA SUOLO TRA COMUNE DI VIGGIANO E IL SIG. VARALLO NICOLA. | |
| 00417 | 28/04/2011 | Art. 228, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2010. | |
| 00418 | 29/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2206/2010 ALLA DITTA VEMAR SAS DI V.A. & C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER L’UFFICIO SISMA. | |
| 00419 | 29/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1992/2010 ALLA DITTA VEMAR SAS DI V.A. & C. PER LA FORNITURA DI ARMADI METALLICI PER L'UFFICIO SISMA. | |
| 00420 | 29/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 85/2010 ALL'AGENZIA SAILPOST PER SERVIZIO SPEDIZIONE COMUNICAZIONI L. 219/81 . L. 32/92 - L.677/96 E L. .R. 18/07. | |
| 00421 | 29/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/2011 ALLA DITTA DAMIANI GIUSEPPE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA STERRATA AL PLESSO SCOLASTICO " SAN SALVATORE". | |
| 00422 | 29/04/2011 | F.LLI CASSINI-PRAT.789-BUONO N.03-2010-LIQ3° SAL.doc | |
| 00423 | 29/04/2011 | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PIC CASA SICURA –FACCIATE E COPERTURE ALLA SIG.RA ANGERAME ELEONORA | |
| 00424 | 29/04/2011 | Liquidazione anticipazione pari al 15%, a favore della ditta cond. DELORENZO Giuseppina per il finanziamento della Pratica N. 434 L.219/81 - L.R.37/81 e L.32/92 di cui al buono contributo n. 06 del 21 MAGGIO 2010 rilasciato dal Sindaco pro-tempore. | |
| 00425 | 29/04/2011 | Liquidazione I° S.A.L. a favore della ditta cond. GIOVINAZZO Elio, quale procuratore della sorella Rachele, per il finanziamento della Pratica N. 71 L.219/81 - L.R.37/81 e L.32/92 di cui al buono contributo n. 05 del 20 Maggio 2010 rilasciato dal Sindaco | |
| 00426 | 29/04/2011 | OGGETTO: Liquidazione QUINTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, a favore della ditta CALDONE Leonardo per il finanziamento della Pratica N. 747 L.219/81 - L.R.37/81 e L.32/92 di cui al buono contributo n. 21 del 13.04.2007 rilasciato dal Sindaco pro-tempore, | |
| 00427 | 29/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 28/2011 ALLA SOCIETA' DIRITTOITALIA.IT SRL PER N° 2 GIORNATE DI STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UTC. | |
| 00428 | 29/04/2011 | UTILIZZO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE N°119-118/2010 ALLA DITTA CICALA GROUP, N° 3496/2010 ALLA DITTA DANELLA SAS E N° 454-498/2010 ALLA DITTA LI.BO SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNA | |
| 00429 | 29/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 03/2011 ALLA DITTA DAMIANI GIUSEPPE PER N° 05 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. | |
| 00430 | 29/04/2011 | Liquidazione QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI a favore della ditta condominio BOFFA-MARSICOVETERE-GIOCOLI per il finanziamento della Pratica N. 774 L.219/81 - L.R.37/81 e L.32/92 di cui al buono contributo n. 20 del 04.04.2007 rilasciato dal Sindaco pr | |
| 00431 | 29/04/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA F.A.LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2011. | |
| 00432 | 29/04/2011 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PIC CASA SICURA – FACCIATE E COPERTURE AL SIG. SAPONARA PAOLO MICHELE | |
| 00433 | 29/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 42/2010 ALLA DITTA PRODIGI S.R.L. PER L'ESAME MAGNETOINDUTTIVO DELLE FUNI TRAENTI SCIOVIE BABY E MONTE DELLA MADONNA. | |
| 00434 | 29/04/2011 | Liquidazione a favore Serigrafia-Timbrificio Serival di Sinisgalli Lorenzo per fornitura targhe e attestati in pergamena "Rassegna della Zampogna 2010". | |
| 00435 | 29/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 201/2011 ALLA DITTA EFFEGI GROUP SRL PER MANUTENZIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E FORNITURA DI NUOVI ELEMENTI. | |
| 00436 | 29/04/2011 | Lavori di adeguamento circumvallazione S.Oronzio (ora Via Aldo Moro). Cessione volontaria beni soggetti ad esproprio. Liquidazione di acconto dell’80% fg 55 p.lla 625 | |
| 00437 | 29/04/2011 | Liquidazione a favore Hotel dell'Arpa per pernottamento docenti del corso di arpa popolare 2010/2011. | |
| 00438 | 29/04/2011 | Impegno spesa per XVI^ Edizione Concorso di Poesia "PACTUMEIA 2011" e VII^ Edizione Narrativa. | |
| 00439 | 29/04/2011 | Liquidazione fattura n A 019/2011 a ditta LUX Impianti srl per lavori eseguiti di manutenzione straordinaria alla P.I. assegnati con Determina n.006/2011 | |
| 00440 | 29/04/2011 | Lavori di riparazione di pietre smosse della pavimentazione in Via Colonna (tra Via Margherita di Savoia e Corso Marconi) e Via Roma- Liquidazione fattura n.02.2011 a ditta Zeta Service di Viggiano. | |
| 00441 | 29/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA "TECNOGAS S.R.L." DICEMBRE 2010-GENNAIO 2011. | |
| 00442 | 29/04/2011 | Adeguamento della toponomastica stradale del centro edificato. Approvazione I° S.A.L. e liquidazione I° Certificato Pagamento a ditta ARTIS sas di Viggiano (PZ)+spese tecniche+spese incentivanti- | |
| 00443 | 29/04/2011 | ASSISTENZA ANTICIPATARI E ACCOGLIENZA PRE E POST SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2011. | |
| 00444 | 29/04/2011 | liquidazione alla Rivendita Tabacchi n. 2 D'Arino Anna Rosa per fornitura quotidiani e riviste varie, I° TRIMESTRE 2011. | |
| 00445 | 29/04/2011 | Incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto al Responsabile del Procedimento relativamente ad alcuni dei lavori pubblici ricompresi nell’elenco annuale 2011 –proroga con contratto al prot n. 1954 del 10/02/2011- Liquidazione compete |