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| Determine Dirigenziali: Febbraio 2011 |
| Numero | Data | Oggetto | |
| 00138 | 01/02/2011 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA -ICOL SRL - | |
| 00139 | 03/02/2011 | Lavori di riqualificazione area ex colonie centro polifunzionale per la difesa attiva dell’ambiente e del territorio. Aggiudicazione a seguito gara per procedura negoziata alla ditta Marino Nicola di Viggiano (PZ)- Presa atto nuovo QTE | |
| 00140 | 03/02/2011 | ||
| 00141 | 04/02/2011 | "LAVORI DI COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE" – Approvazione verbali di gara e schema lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ing./arch. (prog. definitiva, esecutiva, D.L., contab. e misura, CSE, rel. geologica ), contratto/ | |
| 00142 | 07/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 63/2010 ALLA DITTA GAGLIARDI ANTONIO DI VIGGIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PER IL CIMITERO COMUNALE. | |
| 00143 | 07/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23/2010 ALLA DITTA SO.G.I.S. & C. SAS PER LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO BENI COMUNALI PER MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL’ASS. PROTEZIONE CIVILE. | |
| 00144 | 07/02/2011 | A.S. 2010/2011-SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTONOLEGGIO CONTE GENNARO-DICEMBRE 2010. | |
| 00145 | 07/02/2011 | UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI ED AREE FRANOSE RIONE SANT’ANGELO. AFFIDAMENTO DITTA FIORE NICOLA. | |
| 00146 | 07/02/2011 | UTILIZZO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DI UN’AREA IN CORSO MARCONI . AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA L.AN.GIO. SRL. CON SEDE IN MARSICOVETERE (PZ). | |
| 00147 | 07/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. C.G. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00148 | 07/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.M.M. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00149 | 07/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA DONATO COORDINAMENTO " AMBITO ALTO AGRI"-MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00150 | 07/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA DAL 01/07/2010 AL 31/12/2010. | |
| 00151 | 07/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA D.V. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00152 | 07/02/2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VITALE ROSA. | |
| 00153 | 07/02/2011 | Lavori per la costruzione di un cavidotto interrato per linea elettrica BT su via comunale Rocco Pellettieri C.da Vigne –Svincolo cauzione prestata dalla ditta Garramone Michele e Figli a garanzia lavori. | |
| 00154 | 07/02/2011 | Acquisto di 240 sacchetti di conglomerato a freddo da ditta PAVILAB srl di Lagonegro. | |
| 00155 | 07/02/2011 | Impegno spesa per esecuzione di interventi manutenzione straordinaria a impianto di P.I. (preventivo n.6015 di ottobre e n.6122 di novembre 2010)–Affidamento a ditta LUX Impianti srl. Annullamento Det.318/2010. | |
| 00156 | 07/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 169/2010 ALLA DITTA CAPASSO GIORGIO DI CAPASSO ANTONIO F. PER LA FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE ED ACCESSORI PER IL SUO BUON UTILIZZO. | |
| 00157 | 07/02/2011 | Attività di supporto al Responsabile al Procedimento.-Affidamento proroga del servizio.- | |
| 00158 | 07/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TECNOGAS SRL- NOVEMBRE 2010. | |
| 00159 | 08/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 03/2011 ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SNC PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO TAPPETO ERBOSO E SCERBATURA SIEPI SCUOLE VIGGIANO CENTRO E SANSALVATORE. | |
| 00160 | 08/02/2011 | Liquidazione a favore della "VAL D'AGRI" SpA società mista pubblico privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di DICEMBRE 2010 – Rata n. 12 – Fattura n. 407 del 31.12.2010-. | |
| 00161 | 08/02/2011 | UTILIZZO SOMME PER RIMOBRSO SPESE TRASPORTO RAGAZZI PISCINA COMUNALE DI MOLITERNO. | |
| 00162 | 08/02/2011 | LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 14412256 PER VEICOLO TARGATO WKU4821MA6L010942 . COMPAGNIA EX COMMERCILA UNION – AVIVA. | |
| 00163 | 08/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. R.L. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00164 | 08/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/2010 ALL’ING. GIOACCHINO CIOFFI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A CALCOLI STRUTTURALI PER IL PROGETTO " REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA". | |
| 00165 | 08/02/2011 | Liquidazione a favore "Edizioni Studio Elle" di Larocca Maurizio per stampa manifesti inerenti la presentazione del libro "Domai a Mezzogiorno" di Gianni Pittella. | |
| 00166 | 08/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA HOTEL DELL'ARPA. | |
| 00167 | 08/02/2011 | Liquidazione a favore del signor TUCCI Santino per prestazione musicale con la zampogna effettuata in occasione delle manifestazioni natalizie 2010. | |
| 00168 | 08/02/2011 | liquidazione a favore Bar Trattoria "La Tana del Lupo", in occasione delle manifestazioni Natale 2010. | |
| 00169 | 08/02/2011 | Liquidazione a favore "Theotokos Soc. Coop. a.r.l. " per consumazione pranzo zampognari durante la Rassegna della Zampogna 2010. | |
| 00170 | 08/02/2011 | liquidazione a favore dell'Agenzia "3V VERDE VALLE VIAGGI" di Marsicovetere ( PZ ) per visita al "Presepe Vivente" presso i Sassi di Matera. | |
| 00171 | 08/02/2011 | liquidazione a favore "Centro Internazionale Musicale - onlus" di Napoli, in occasione delle manifestazioni Natale 2010. | |
| 00172 | 08/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "IMAL ASCENSORI SRL" PER MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA LUGLIO/DICEMBRE 2010. | |
| 00173 | 08/02/2011 | Liquidazione somma per richiesta nota contrattuale per perizia di stima aree in c/da Santa Lucia –procedura espropriativa per i lavori di " Realizzazione di un Parco Natatorio- Piscina Comunale" | |
| 00174 | 08/02/2011 | ||
| 00175 | 08/02/2011 | Lavori di fornitura, posa opera segnaletica stradale di tipo verticale nelle strade del Comune di Viggiano. Liquidazione alla ditta Artè Insegne Luminose da Marsicovetere (PZ) | |
| 00176 | 15/02/2011 | Approvazione schema lettera d’invito ed individuazione operatori economici da invitare a procedura negoziata dei per l’appalto dei lavori " Completamento opere di urbanizzazione PIP Papa Giovanni XXIII" | |
| 00177 | 16/02/2011 | Corresponsione al personale comunale dell’indennità di vacanza contrattuale con decorrenza 01.04.2010, a seguito del blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro relativamente al periodo 2010 - 2012 ( Art. 8 L. P. nr. 2 dd. 27.12.201 | |
| 00178 | 16/02/2011 | Riconoscimento a favore dei dipendenti l’indennità di disagio, di produttività e l’adeguamento della indennità di responsabilità anno 2010. | |
| 00179 | 17/02/2011 | Lavori di "Completamento vetta sacro monte con ampliamento della sacrestia e costruzione del campanile"- Approvazione schema lettera d’invito alla Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici ed individuazione degli operatori economici da inv | |
| 00180 | 18/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 08/2010 ALLA DITTA LOMBARDI FORTUNATO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI SERVIZI IMMOBILI COMUNALI. | |
| 00181 | 18/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA M.F. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00182 | 18/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. M.A. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00183 | 18/02/2011 | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. T.S. MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00184 | 18/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA A.S. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00185 | 18/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA L.N. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00186 | 18/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA S.L. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00187 | 18/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. M.G. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00188 | 18/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. P.A. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00189 | 18/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.D.L. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00190 | 18/02/2011 | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA T.A. GENNAIO 2011. | |
| 00191 | 18/02/2011 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.VITA NUOVA GENNAIO 2011. | |
| 00192 | 18/02/2011 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. VI.CO.LA. GENNAIO 2011. | |
| 00193 | 18/02/2011 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’NG. ZARRILLO PER INCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA CONFERITOGLI PER I PROVVEDIMENTI CONNESSI ALLA RICHIESTA DI PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA PER OPERE REALIZZATE NEL COMUNE DI VIGGIANO. | |
| 00194 | 18/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA DONATO COORDINAMENTO "AMBITO ALTO AGRI"-MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00195 | 18/02/2011 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.RA T.R. | |
| 00196 | 18/02/2011 | liquidazione a favore "TRENOLACENO TURISMO" di Bagnoli Irpino ( AV ), in occasione delle manifestazioni Natale 2010. | |
| 00197 | 18/02/2011 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE ALL’AVV. MARIA TERESA ANGELI E AVV. GIUSEPPINA STIGLIANO PER ATTIVITÀ DI SPORTELLO UNICO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE -BIM. NOVEMBRE-DICEMBRE 2010- | |
| 00198 | 22/02/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE ESISTENTE AL CAMPO SPORTIVO DI CALCETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA RETE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA F.LLI MOSCOGIURO. IMPEGNO DI SPESA | |
| 00199 | 23/02/2011 | Lavori di "Riqualificazione area ex colonia per centro polifunzionale per la difesa attiva dell’ambiente e del territorio" – eliporto"- Approvazione schema lettera d’invito alla Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici ed individuazione d | |
| 00200 | 24/02/2011 | Lavori di riparazione di pietre smosse della pavimentazione in Via Colonna (tra Via Margherita di Savoia e Corso Marconi) e Via Roma- Utilizzo somme residue- Affidamento lavori a ditta Zeta Service di Viggiano. | |
| 00201 | 24/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 76/2010 ALLA DITTA GEA SRL PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PARCO AVVENTURA. | |
| 00202 | 24/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 72/2010 ALLA DITTA GEA SRL PER SPESE ACCESSORIE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA. | |
| 00203 | 24/02/2011 | liquidazione a favore "waltergrafkart" per stampa locandine e inviti inerenti il Progetto "Schegge". | |
| 00204 | 24/02/2011 | Liquidazione, a titolo di contributo, a favore dell'Associazione Musicale Culturale "Gli Amarimai" inerente la pubblicazione di uno CD. | |
| 00205 | 24/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3050809/2010 ALLA DITTA SUNKID SERVICE ITALIA PER LA FORNITURA DI PASSERELLE LATERALI PER IL TAPPETO MOBILE PRESSO MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO. | |
| 00206 | 24/02/2011 | Realizzazione di una struttura polifunzionale da destinare ad attività culturali, sociali, educative, ricreative ed assistenziali. Approvazione 2° SAL e liquidazione 2° Certificato Pagamento + spese incentivanti RUP | |
| 00207 | 25/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/2011 ALLA DITTA ARTIS SAS DI GENOVESE E ALIATI A. & C. PER RIVESTIMENTO IN MARMO DI CARRARA LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI, OSSARI E NUMERAZIONE LOCULI. | |
| 00208 | 25/02/2011 | Liquidazione saldo premi ai vincitori "Progetti di Ricerca " inerenti il III° Concorso Internazionale "Conoscere Viggiano e la Valle dell'Agri". | |
| 00209 | 25/02/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. M.A. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2011. | |
| 00210 | 25/02/2011 | LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO RIONE SANTA LUCIA. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA IMPIANTI VALGAS S.R.L. ( FATTURA N°16./2009) . | |
| 00211 | 25/02/2011 | Liquidazione I acconto contributo in conto capitale ai sensi del bando:"sostegno alla imprenditoria esistente per l’assunzione di unità lavorative 2", in favore della ditta - C.O.R.I. SRL. | |
| 00212 | 25/02/2011 | Impegno spesa per modulo software per stampa Cud e Mod. 770/2011. | |
| 00213 | 25/02/2011 | Assistenza procedura contabilità I.V.A. e dichiarazioni fiscali del sistema wolters kluwer italia s.r.l. – Liquidazione canone 31.12.2010 – 30.12.2011 | |
| 00214 | 25/02/2011 | UTILIZZO SOMME PER L’ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER RIONE SANT’ANGELO. AFFIDAMENTO DITTA SOREM BROKER SRL CON SEDE IN SAN RUFO (SA). | |
| 00215 | 25/02/2011 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SALDO ALL’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA VIGGIANO PER L’ANNO 2010. | |
| 00216 | 25/02/2011 | Liquidazione fattura Publisys S.p.A. per assistenza specialistica ed organizzativa : Inventario - Rilevazione presenze – Contabilità Finanziaria. | |
| 00217 | 25/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 58/2010 ALLA DITTA GAGLIARDI ANTONIO DI VIGGIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RINGHIERA IN FERRO E UNA RAMPA PER DISABILI AI BAGNI PUBBLICI. | |
| 00218 | 25/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO IN RIONE SANT’ANGELO DA PARTE DELLA SOCIETA’ ACQUEDOTTO LUCANO SPA. | |
| 00219 | 25/02/2011 | Manutenzione ordinaria alla strada scorrimento veloce Vigne-Viggiano e alla 2° Discesa S.Angelo– Presa atto lavori eseguiti e liquidazione fattura 01/2011 a ditta Carpenteria Pecora di Viggiano. | |
| 00220 | 25/02/2011 | Assistenza sistema informatico Ufficio di Ragioneria e Tributi. Liquidazione Canone dal 01/01/2011 al 31/12/2011. |