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| Determine Dirigenziali: Gennaio 2011 |
| Numero | Data | Oggetto | |
| 00001 | 03/01/2011 | UTILIZZO SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO DI RIASCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGGIANO. AFF. DITTA DE CUNTO LEONARDO. | |
| 00002 | 03/01/2011 | Lavori urgenti per la eliminazione dell’acqua superficiale dalla ex SS 276 nel tratto di innesto della via comunale S.Michele. approvazione perizia di spesa.-Affidamento lavori a ditta M.Giuliano di Viggiano. | |
| 00003 | 03/01/2011 | Lavori di riparazione alla pavimentazione di Via Montebello. Conferma di affidamento a ditta CO.GE.VI. srl di Viggiano già avvenuto con Verbale di S.U. n.13691 del 2010 | |
| 00004 | 03/01/2011 | Utilizzo somme per "lavori di riparazione Corso Marconi. Conferma affidamento a ditta CO.GE.VI. srl di Viggiano già avvenuto con Verbale di S.U. n.14559/2010. Annullamento determina n.335/2010- | |
| 00005 | 03/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DIPULIZIA ERBACCE, LAVAGGIO E DISOSTRUZIONE DELLE FONTANE PUBBLICHE. AFF. DITTA SL IMPIANTI SAS DI SETARO VINCENZO & C.. | |
| 00006 | 03/01/2011 | CONCESSIONE ESENZIONE PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI. | |
| 00007 | 03/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO BAGNI CHIMICI DA PARTE DELLA DITTA GARRAMONE MICHELE PER IL CIMITERO COMUNALE PERIODO 30-10-2010/07-11-2010. AFF. SERVIZIO . | |
| 00008 | 13/01/2011 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. VITA NUOVA DICEMBRE 2010. | |
| 00009 | 13/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENTE SOCIALE LAPETINA ELISA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. | |
| 00010 | 13/01/2011 | Incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto al Responsabile del Procedimento relativamente ad alcuni dei lavori pubblici ricompresi nell’elenco annuale 2010 – Liquidazione competenze periodo temporale dal 09/11/2010 al 08/12/2010 - | |
| 00011 | 13/01/2011 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.VI.CO.LA. DICEMBRE 2010. | |
| 00012 | 13/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA S.L. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00013 | 13/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA A.S. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00014 | 13/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA D.V. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2010. | |
| 00015 | 13/01/2011 | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA D.A. MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00016 | 13/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA M.F. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00017 | 13/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA L.N. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00018 | 13/01/2011 | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA N.F. DICEMBRE 2010. | |
| 00019 | 13/01/2011 | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA T.A. DICEMBRE 2010. | |
| 00020 | 13/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. B.V. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00021 | 13/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. P.A. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00022 | 13/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. M.M. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00023 | 13/01/2011 | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. T.S. MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00024 | 13/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. R.L. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00025 | 13/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 22/2010 ALLA CARPENTERIA METALLICA DI PECORA GIAMMARIO PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI RINGHIERE IN FERRO NEL CENTRO STORICO . | |
| 00026 | 14/01/2011 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE MOTORCLUB PER LA GARA MOTOCICLISTICA DI ENDURO/CROSS. | |
| 00027 | 14/01/2011 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. MAULELLA BARRESE F. PROCURATORE SPECIALE DEL SIG. BRUNO TONY PER ACQUISIZIONE SUOLO POSTO LUNGO LA STRADA PEDONALE 1^ DISCESA SANT’ANGELO. | |
| 00028 | 17/01/2011 | Liquidazione I acconto contributo in conto capitale ai sensi del bando:"sostegno alla imprenditoria esistente per l’assunzione di unità lavorative 2", in favore della ditta - Nolitalia Dandrea SRL. | |
| 00029 | 17/01/2011 | LIQUIDAZIONE TRASPORTO DISABILE SIG.RA M.A. | |
| 00030 | 17/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. FIN. A. IMPEGNO DI SPESA. | |
| 00031 | 17/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.M.A. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00032 | 17/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. D.L. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00033 | 17/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. M.G. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00034 | 17/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG C.G. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00035 | 17/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA F.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2010. | |
| 00036 | 17/01/2011 | RIVERSAMENTO RETTE ASILO NIDO ALLA COOP. VITA NUOVA PER FREQUENZE MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00037 | 18/01/2011 | Oggetto: Impegno spesa e liquidazione in favore della SEAT PAGINE GIALLE s.p.a. inserimento dati pubblicitari su servizio 12.40. | |
| 00038 | 18/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1615 E 2002/2010 ALLA DITTA VEMAR SAS DI V.A. & C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINE FOTOCOPIATRICE DELL'UFFICIO TECNICO. | |
| 00039 | 18/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 09/2010 ALLA DITTA ALBERTI NICOLA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN BAULETTO DI UN MURO SITO NEL CENTRO ABITATO ( VIA ROMA). | |
| 00040 | 18/01/2011 | : Impegno di spesa e liquidazione fattura N° 3263/O del 22/11/2010 concessionaria AUTOSALA S.p.a. | |
| 00041 | 18/01/2011 | Liquidazione, a titolo di contributo, a favore della SIEM inerente l’organizzazione di una serata musicale. | |
| 00042 | 18/01/2011 | Liquidazione polizza aggiuntiva n. 5272894 per veicolo targato CL 122 LA | |
| 00043 | 18/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11/2010 ALLA IMPRESA GEOM. NICOLA MARINO COSTR. GENERALI PER L’ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI A SERVIZIO DELL’ISOLA ECOLOGICA. | |
| 00044 | 18/01/2011 | Liquidazione a favore della ditta PELLICANO VERDE Soc. Coop. a r.l. di Muro Lucano per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di NOVEMBRE 2010 – Rata n. 11 – Fattura n. 468 del 30.11.2010-. | |
| 00045 | 18/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 608/2010 AL CENTRO GRAFICO BASILICATA SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO TECNICO. | |
| 00046 | 18/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1708/2010 ALLA DITTA VEMAR SAS DI V.A. & C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLO SPORTELLO PER LO SVILUPPO. | |
| 00047 | 18/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/2010 ALLA DITTA DAMIANI GIUSEPPE DI VIGGIANO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLO " SPOSTAMENTO DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA’ MAIORANA". | |
| 00048 | 18/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1788/2010 ALLA DITTA VEMAR SAS DI V.A. & C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI SEDE DELLO SPORTELLO PER LO SVILUPPO. | |
| 00049 | 18/01/2011 | Liquidazione a favore Alba Logic di Albano Rocco per materiale vario inerente il corso di arpa popolare 2010/2011. | |
| 00050 | 18/01/2011 | Liquidazione a favore Alfredo Guida Editore SRL. di Napoli inerente l'acquisto di copie del libro "Domani a Mezzogiorno" di Gianni Pittella, ad uso Biblioteca Comunale. | |
| 00051 | 18/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 647/2010 ALLA HALLEY INFORMATICA PER IL CARICAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLE PRATICHE EDILIZIE. | |
| 00052 | 18/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 32/2010 ALLA DITTA DE CUNTO PER L’INSTALLAZIONE DI DEPURATORI D’ACQUA CONTRO CALCARE E RUGGINE C/O GLI EDIFICI COMUNALI. | |
| 00053 | 18/01/2011 | ASSEGNAZIONE BUONI SPORT-APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | |
| 00054 | 19/01/2011 | Servizio di manutenzione dell’impianto di P.I.–Contratto 928 del 2006. Liquidazione a ditta LUX Impianti srl fattura n. A/161/2010 5° bimestre 2010 | |
| 00055 | 19/01/2011 | Liquidazione lavori di esecuzione lavori per pozzetti di ispezione e ripristino, relativi alla " Realizzazione di un Parco Natatorio- Piscina Comunale", fattura n. 20/2010 ditta Damiani G. | |
| 00056 | 19/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33/2010 ALLA DITTA DE CUNTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIALE DELLA RINASCITA " PALAZZO ORLANDO". | |
| 00057 | 19/01/2011 | LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA ALTO AGRI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PIT VAL D’AGRI CREDITI RESIDUI RELATIVI AGLI ANNI DAL 2002 AL 2009. | |
| 00058 | 19/01/2011 | PROGETTO CENTRO TERRITORIALE DI PROMOZIONE GIOVANILE. LIQUIDAZIONE FATTURA DI NOVEMBRE 2010. | |
| 00059 | 19/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CIMITERO E PRESTAZIONI CIMITERIALI.PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2010. | |
| 00060 | 19/01/2011 | RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ALLA COOP. VITA NUOVA GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2010. | |
| 00061 | 19/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. B.V. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00062 | 19/01/2011 | ASSISTENZA ANTICIPATARI E ACCOGLIENZA PRE E POST SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00063 | 19/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENTE SOCIALE LAPETINA ELISA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00064 | 19/01/2011 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CARTE D'IDENTITA'. | |
| 00065 | 19/01/2011 | Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un centro di accesso pubblico ai servizi digitali avanzati per l’impresa (CAPSDA).Approvazione 3° SA+ e liquidazione 3° Certificato di Pagamento a ditta Alberti Giovanni di Viggiano+spese tecni | |
| 00066 | 19/01/2011 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO NATALITA' NATI 2° SEMESTRE 2010. | |
| 00067 | 19/01/2011 | Liquidazione a favore Ditta "Cicala Arredamenti" di Cicala Claudio per arredo sala Bibliomediateca Comunale "Nicola Basile". | |
| 00068 | 19/01/2011 | Liquidazione a favore Azienda Poligrafica Tecnostampa per stampa locandine e cartoline inerenti il corso di arpa popolare 2010/2011. | |
| 00069 | 19/01/2011 | Liquidazione a favore Hotel dell'Arpa per pernottamento docenti del corso di arpa popolare 2010/2011. | |
| 00070 | 19/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA RICEVUTA N° 3050623/2010 ALLA DITTA SUNKID PER LA FORNITURA DI ACCESSORI ( PROTEZIONI) PER ILTAPPETO MOBILE DEGLI IMPIANTI SCIOVIARI. | |
| 00071 | 19/01/2011 | liquidazione a favore sig. Lucarelli Pierluigi di viggiano ( PZ ) per prestazione occasionale inerente le manifestazioni estive 2010. | |
| 00072 | 20/01/2011 | LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE INTERNE. LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 92 C.5 CODICE DEGLI APPALTI. | |
| 00073 | 20/01/2011 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATTATOIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 92 C.5 CODICE DEGLI APPALTI. | |
| 00074 | 20/01/2011 | LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TAPPETI ERBOSI E POTATURE ALBERATURE. LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 92 C.5 CODICE DEGLI APPALTI. | |
| 00075 | 21/01/2011 | Liquidazione polizza RCA n. 12558058 per autocarro targato CL 122 LA uso sgombraneve per anno 2011.Annullamento determina n.322/2010 | |
| 00076 | 21/01/2011 | Liquidazione polizza RCA n. 12540201 per motocarro targato CF 05835 semestre 19.12.2010 – 19.06.2011. Annullamento determina n.324/2010 | |
| 00077 | 25/01/2011 | Incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto al Responsabile del Procedimento relativamente ad alcuni dei lavori pubblici ricompresi nell’elenco annuale 2010 – Liquidazione competenze periodo temporale dal 09/12/2010 al 08/01/2011 - | |
| 00078 | 25/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA F.A. IMPEGNO DI SPESA. | |
| 00079 | 25/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG. V.F. IMPEGNO DI SPESA. | |
| 00080 | 25/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PSICOLOGA DOTT.SSA FABIANI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2010. | |
| 00081 | 25/01/2011 | LL.RR.30/81-22/81 E 26/89-LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 6° BIM.2010. | |
| 00082 | 25/01/2011 | SERVIZIO DI SOSTEGNO A DOMICILIO PER LE PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA'. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE NOVEMBRE 2010. | |
| 00083 | 25/01/2011 | UTILIZZO SOMME PER RIVESTIMENTO IN MARMO DI CARRARA LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI, OSSARI E NUMERAZIONE LOCULI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ARTIS SAS DI GENOVESE E ALIATI. | |
| 00084 | 25/01/2011 | "Lavori di completamento campo sportivo di Viggiano" – Richiesta di parere preventivo, alla LND Servizi srl, sul progetto definitivo, liquazione somme dovute per procedura presupposta all’ottenimento dell’omologazione per impianti sportivi in erba arific | |
| 00085 | 25/01/2011 | Lavori di riparazione varie della pavimentazione del centro abitato - Liquidazione fattura n.22/2010 a ditta SO.G.I.S. & C.sas Viggiano. | |
| 00086 | 25/01/2011 | LIQUIDAZIONE POLIZZA AGGIUNTIVA N. 5272888 PER VEICOLO TARGATO PZ 162667 . COMPAGNAI EX COMMERCILA UNION – AVIVA. | |
| 00087 | 25/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 57/2009 ALLA DITTA GAGLIARDI ANTONIO DI VIGGIANO PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO A N° 2 ANTE PER GARAGE COMUNALE UBICATO IN VIA SANT’ORONZIO. | |
| 00088 | 26/01/2011 | Approvazione bando di concorso per la formazione di una graduatoria ai fini dell’assegnazione dei contributi erogati dal fondo nazionale e dal fondo sociale integrativo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2011-. | |
| 00089 | 26/01/2011 | LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SEDE TEMPORANEA FONDAZIONE MATTEI", LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2008 DITTA CO.GE.VI. SRL E SPESE UFFICIO TECNICO. | |
| 00090 | 26/01/2011 | Lavori di "Realizzazione della mensa per le scuole del Capoluogo"-Liquidazione spese tecniche a saldo per DL al 2° SAL e per redazione di n.3 perizie di variante | |
| 00091 | 26/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/2010 ALLA DITTA FIORE NICOLA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA EX PISCINA COMUNALE PER ADIBIRLA A PARCHEGGIO . | |
| 00092 | 26/01/2011 | liquidazione a favore Hotel dell'Arpa per fornitura bicchieri in occasione della manifestazione "Vino Sotto le Stelle " Estate 2010. | |
| 00093 | 26/01/2011 | Liquidazione a favore musicista Rocchino Lopardo inerente la serata danzante svoltasi in data 30 luglio, in occasione della manifestazioni estive 2010. | |
| 00094 | 26/01/2011 | liquidazione a favore artista sig.ra Olga Zdorenko inerente la VII^ edizione Festival "Leonardo De Lorenzo". Anno "2010". | |
| 00095 | 26/01/2011 | liquidazione a favore "Cinesonor Tecnologie per la Comunicazione" di Napoli per proiezione del corsto " Almastory ". | |
| 00096 | 26/01/2011 | Progetto Agorà: valorizzazione degli spazi urbani. Approvazione specifica e liquidazione spese tecniche di Progettazione, Piano Coordinamentoe Sicurezza e spese incentivanti art.92 c.5 D.Lgs 163/2006 | |
| 00097 | 26/01/2011 | Liquidazione alla Edicola-Cartolibreria Giocattoli -Video Compact Paoliello Antonietta per fornitura libri tex n. 197,198,199, 200 e 201. | |
| 00098 | 26/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11/2010 ALLA DITTA LAGRUTTA MARIANO & C. SNC PER LA FORNITURA DI PIANTINE ORNAMENTALI E QUANT’ALTRO NECESSARIO PER LA LORO MESSA A DIMORA. | |
| 00099 | 26/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/2010 ALLA DITTA RAUCCI ANTONIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AI BAGNI PUBBLICI UBICATI IN LOCALITA’ MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO. | |
| 00100 | 26/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23/2010 ALLA CARPENTERIA METALLICA DI PECORA GIAMMARIO PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI RINGHIERE IN FERRO NEL CENTRO STORICO. | |
| 00101 | 27/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 03/2010 AL DOTT. GEOL. BERARDONE ANNA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PROGETTO " REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA". | |
| 00102 | 27/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE N° 21/2010 ALLA DITTA COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE, N° 88/2010 ALLA DITTA CICALA GROUP, N° 369-419-1044/2010 ALLA DITTA LI.BO. SAS, N° 3132-3133-3134/2010 ALLA DITTA DANELLA SAS, E N°177/2010 ALLA DITTA LUX IMPIAN | |
| 00103 | 27/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA VIGGIANO CAPOLUOGO-OTTOBRE/NOVEMBRE 2010. | |
| 00104 | 27/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PISCOPIA GOMME PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI. | |
| 00105 | 27/01/2011 | liquidazione a favore Associazione Culturale Multietnica Europea di Moliterno ( PZ ) per collaborazione editing musicale ed assistenza artistica cortometraggio ALMA STORY. | |
| 00106 | 27/01/2011 | ulteriore impegno e relativa liquidazione a favore di CALVINO Antonio di Montemurro ( PZ ) per la produzione di un audiovisivo, relativo alla III^ edizione Rassegna dell'Arpa - agosto 2010. | |
| 00107 | 27/01/2011 | liquidazione a favore Hotel dell'Arpa per pernottamento a favore docenti del corso di arpa popolare 2010/2011. | |
| 00108 | 27/01/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35/2010 ALLA DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SNC DEI F.LLI BERARDONE PER LA STESA DI TERRENO E LA PIANTAGIONE DI ESSENZE VEGETALI PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA. | |
| 00109 | 27/01/2011 | Liquidazione a favore dell'Agenzia "Holiday Gambioli" inerente la visita presso il CENTRO di GEODESIA di Matera. | |
| 00110 | 28/01/2011 | liquidazione a favore Vemar s.a.s di V.A. e C. di Paterno ( PZ ) per fornitura n. due toner per fotocopiatrice presso la Biblioteca Comunale "Nicola Basile". | |
| 00111 | 28/01/2011 | ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE DETERMINA N. 605/2010. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 164/2010 ALLA DITTA L.AN.GIO. SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DELL’AREA GIOCHI PINETA PISCIOLO. | |
| 00112 | 28/01/2011 | UTILIZZO SOMME LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI IN RIONE SANT'ANGELO. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DITTA L.AN.GIO. SRL. CON SEDE IN MARSICOVETERE (PZ). | |
| 00113 | 28/01/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, TAPPETI ERBOSI E POTATURE ALBERATURE" DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SNC. | |
| 00114 | 28/01/2011 | UTILIZZO SOMME PER VARIANTE DI PROGETTO " PARCO AVVENTURA". DITTA GEA SRL. | |
| 00115 | 28/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DELL’AGENDA UFFICIO TECNICO ANNO 2011 E MATERIALE INFORMATICO PER INTERNET. | |
| 00116 | 28/01/2011 | UTILIZZO SOMME PER LAVORI DI PITTURAZIONE BAGNI AUTORIMESSA E CUCINE EDIFICI SCOLASTICI . AFF. LAVORI DITTA LOMBARDI FORTUNATO DI VIGGIANO. | |
| 00117 | 28/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO E PITTURAZIONE BAGNI PUBBLICI VILLA COMUNALE / PITTURAZIONE E CONTROLLO INFISSI INTERNI BAGNI PUBBLICI PISCIOLO. AFF. DITTA NARDART DI NARDELLA F. | |
| 00118 | 28/01/2011 | UTILIZZO SOMME PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA E SCUOLA D’INFANZIA SAN SALVATORE DI VIGGIANO . AFF. DITTA ALBERTI NICOLA. | |
| 00119 | 28/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2371/2010 ALLA DITT AVEMAR SAS DI V.A. & C. PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. | |
| 00120 | 28/01/2011 | Manutenzione straordinaria della stradina di servizio al locale ricovero automezzi comunali e all’isola ecologica. –Approvazione CRE e liquidazione fattura 12/2010 a ditta Marino Nicola di Viggiano. | |
| 00121 | 28/01/2011 | liquidazione a favore signora SCARPITTA Lucia, in occasione delle manifestazioni Natale 2010. | |
| 00122 | 28/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI COMMISSARIO AD ACTA ALL’ ING. VINCENZO ZARRILLO CONFERITO CON D.P.G.R. N. 74 DEL 05.03.2010 PER I PROVVEDIMENTI CONNESSI ALLA RICHIESTA DI PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA PER OPERE REALIZZATE NEL COMUNE DI | |
| 00123 | 28/01/2011 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.RA L.C. | |
| 00124 | 28/01/2011 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.RA MAR.M. | |
| 00125 | 28/01/2011 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.P.R. | |
| 00126 | 28/01/2011 | ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA SIG.RA VAR.G. IMPEGNO DI SPESA. | |
| 00127 | 28/01/2011 | LIQUIDAZIONE TRASPORTO DISABILE SIG.RA C.M.M. | |
| 00128 | 28/01/2011 | Incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto al Responsabile del Procedimento relativamente ad alcuni dei lavori pubblici ricompresi nell’elenco annuale 2009–proroga- Liquidazione competenze periodo temporale dal 13/12/2010 al 12/01/ | |
| 00129 | 28/01/2011 | Liquidazione fattura N° 2929 dell’1/12/2010 Soc. Coop. VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA. | |
| 00130 | 28/01/2011 | Liquidazione fattura N° 3266 del 31/12/2010 Soc. Coop. VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA. | |
| 00131 | 28/01/2011 | Lavori di "Realizzazione della mensa per le scuole del Capoluogo"-Esecuzione DGC n.267/2010 di approvazione Conto Finale.-Liquidazione a saldo di lavori+indennizzi+lavori in economia+spese tecniche | |
| 00132 | 28/01/2011 | RIVERSAMENTO RETTE ASILO NIDO ALLA COOP. VITA NUOVA PER FREQUENZE MESE DI GENNAIO 2011. | |
| 00133 | 31/01/2011 | Liquidazione provvidenze (L. 67/93 e L. R. 4/07)-4° trimestre 2010. | |
| 00134 | 31/01/2011 | ASSISTENZA ANTICIPATARI E ACCOGLIENZA PRE E POST SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE/DICEMBRE 2010. | |
| 00135 | 31/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA IN LOCALITA’ MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO IMPIANTI SCIOVIARI. AFF. PROTEZIONE CIVILE " VAL D’AGRI". | |
| 00136 | 31/01/2011 | LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA N. 49549517 PER AUTOVEICOLO TARGATO BC619ET PERIODO 19/12/2010 – 19/06/2011 EX COMPAGNIA COMMERCIAL UNION - AVIVA | |
| 00137 | 31/01/2011 | Villa del Marchese Sanfelice progettazione esecutiva per l’allestimento del museo musicologico - Approvazione schema lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria/architettura ed individuazione degli operatori econo |